常德市特殊教育学校2022年部门预算公开

目  录 

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市特殊教育学校为市教育局管理的正科级事业单位，属市财政预算一级拨款单位。其主要工作任务是：对智障、聋哑儿童实行康复教育和义务教育；对智障、聋哑少年实行职业教育和聋生高中学历教育；对县市区特殊教育师资进行培训。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市特校内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处和总务处，无下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市特殊教育学校本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即市特校本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金收入和上级财政补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括事业运行的专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市特校没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出

（一）收入预算。2022年年初收入预算数2593.01万元，其中，一般公共预算拨款2177.81万元（经费拨款2177.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；财政专户管理的非税收入拨款3万元；上级补助收入412.20万。2022年收入预算较上年增加283.20万元，增长12%，主要是经费拨款增加271.30万元，主要原因是学校教职工工资水平提高，人员经费增加；上级补助收入增加11.90万，主要原因是学校学生增加，公用经费增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数2593.01万元，其中，基本支出2445.91万元，项目支出147.10万元。主要包括教育支出2212.27万元，社会保障和就业支出189.57万元，住房保障支出191.17万元。2022年支出预算较上年增加283.20万元，增长12%，主要是人员经费增加269.48万元，主要原因是教职工工资水平增加，人员经费增加；公用经费增加2.04万元，主要原因是学校学生增加，公用经费增加；项目支出增加11.68万元，主要原因是学校教育教学需要，适当增项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入2177.81万元，支出包括：教育支出1797.07万元，占82%；社会保障和就业支出189.57万元，占9%；住房保障支出191.17万元，占9%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加271.30万元，增长14%，主要是人员经费增加269.48万元，主要原因是学校教职工工资水平提高，人员经费增加；公用经费增加1.82万元，主要原因是物价上涨，公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市特校2022年一般公共预算基本支出年初预算数为2177.81万元，其中：人员经费2152.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费25.31万元，只包括福利费。

（二）项目支出：市特校2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市特校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市特校运行经费预算25.31万元，较上年预算增加1.82万元，增长7%。其增加原因为物价上涨，各项费用也相应增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市特校“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年无增加，增长0%。

（三）一般性支出情况。2022年市特校会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市特校政府采购预算总额151.20万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算151.20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市特校共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2593.01万元，其中，基本支出2445.91万元，项目支出147.10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

常德市特殊教育学校2022年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。