常德市特殊教育学校2023年部门预算公开

常德市特殊教育学校2023年部门预算公开

目     录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市特殊教育学校为市教育局管理的正科级事业单位，属市财政预算一级拨款单位。其主要工作任务是：对智障、聋哑儿童实行康复教育和义务教育；对智障、聋哑少年实行职业教育和聋生高中学历教育；对县市区特殊教育师资进行培训。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市特校内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入 2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处和总务处，无下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

我校只有校本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市特殊教育学校本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市特殊教育学校本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金收入和上级财政补助收入 。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市特校事业运行的专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。

2023年市特校没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数2720.61万元，其中，一般公共预算拨款2304.71万元（经费拨款2304.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；财政专户管理资金收入拨款3万元；上级财政补助收入412.90万元。2023年收入预算较上年增加127.60万元，增长5% ，主要是经费拨款增加126.90万元，主要原因是学校教职工工资水平提高，人员经费增加；上级财政补助收入增加0.70万，主要原因是学校学生增加，公用经费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数2720.61万元，其中，基本支出2566.18万元，项目支出154.43万元。主要包括教育支出2105.04万元，社会保障和就业支出416.16万元，住房保障支出199.41万元。 2023年支出预算较上年增加127.60万元，增长5% ，主要是人员经费增加125.67万元，主要原因是教职工工资水平增加，人员经费增加；公用经费减少5.40万元，主要原因是严格定制相关支出制度，压减公用经费；项目支出增加7.33万元，主要原因是学校教育教学需要，适当增项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入2717.61万元，支出包括：教育支出2102.04万元，占78%；社会保障和就业支出416.16万元，占15%；住房保障支出199.41 万元，占7%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加127.60万元，增长5%，主要是人员经费增加125.67万元，主要原因是学校教职工工资水平提高，人员经费增加；公用经费减少5.40万元，主要原因是严格定制相关支出规章制度，压减公用经费；项目支出增加7.33万元，主要原因是学校教育教学需要，适当增项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市特校2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2566.18万元，其中：人员经费2278.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费288万元，包括：办公费、水电费、 物业管理费和邮电费等 。

（二）项目支出：市特校2023年一般公共预算项目支出年初预算数为151.43万元，其中事业运行经费151.43万元，主要用于包括教育教学、学生活动费、零星维修等方面 。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市特校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市特校运行经费预算288万元，较上年预算增加262.69万元，增长1037%。其增加原因为物价上涨，各项费用也相应增加；计算口径不一致，2022年机关运行经费未包含上级补助收。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市特校 “ 三公 ” 经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年 “ 三公 ” 经费预算较上年增加1万元，增长100% ，其增加原因为 2022年未使用一般公共预算资金安排“ 三公 ” 经费。

（三）一般性支出情况。2023年特校会议费预算0万元 ；培训费预算23万元，拟开展特殊教育教学等培训，人数约500人次，主要内容为特殊教育教学培训、特殊教育课改培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市特校政府采购预算总额163.22万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算163.22万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市特校共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2720.61万元，其中，基本支出2566.18万元，项目支出154.43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

常德市特殊教育学校2023年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。