常德市特殊教育学校2016年部门预算说明

一、部门职能职责

常德市特殊教育学校为市直独立财务核算的正科级事业单位，属市财政预算一级拨款单位。现有学生333人，教学班级32个，在编职教职工95人。学校的主要工作职能是：市城区听障儿童和智障儿童的学前教育、义务教育；全市听障少年高中阶段教育（含职业教育），全市智障少年的职业教育；全市特殊教育业务指导中心，师资培训中心。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市特殊教育学校部门决算只包括校本级决算，下办公室、教务处、总务处。无下属单位或机构。

三、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共财政预算拨款、财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入等；支出包括学校基本运行的经费、教学教研业务等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1152.78万元，其中，公共预算财政拨款1149.78万元（含上级补助收入266.6万元），财政专户管理的非税收入拨款3万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数1152.78万元，其中工资福利支出675.73万元,商品服务支出212.18万元,对个人和家庭补助支出194.37万元,专项支出70.50万元。

三、一般公共预算拨款支出

 2015年公共预算财政拨款收入1152.78万元，主要用于以下两项支出：

（一）基本支出：2015年年初预算数为1082.28万元，其中人员经费870.10万元,主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员经费等；公用经费212.18万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公邮电费等。

（二）项目支出：2015年年初预算数为70.50万元，其中业务经费10万元；教学教研专项经费13.5万元；学生活动经费13.5万元；维修费支出5万元及其他支出28.50万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费：2016年学校运行经费财政拨款266.60万元(包括日常公用支出和专项业务支出),较2015年预算增加50.66万元,增长23％。

2、三公经费预算情况：常德市特殊教育学校2016年“三公”经费预算为27万元，其中因公出国（境）费6万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费13万元，较2015年“三公”经费减少3万元，下降10％，其减少是因为减少不必要的公务接待，致使公务接待费减少2万元；严格按车辆管理制度按开支，致使公务用车运行维护费减少1万元。

附件： 2016年部门预算表