部门整体支出绩效目标申报表（2017年度）

年度预算申请
（万元）

资金总额：1284.19万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中： 公共财政拨款：1281.19万元

其中： 基本支出：1212.51万元

政府性基金拨款：

项目支出：71.68万元

纳入专户管理的非税收入拨款：3万元

其他资金：

部门职能职责概述

1、市城区听障儿童和智障儿童的学前教育、义务教育；

2、全市听障少年高中阶段教育（含职业教育），全市智障少年的职业教育；

3、全市特殊教育业务指导中心，信息发展中心，师资培训中心

整体绩效目标

1、市城区听障儿童和智障儿童学前教育入学率达70％。

2、市城区听障儿童和智障儿童义务教育入学率达90％。

3、全市听障少年高中阶段（含职业教育）入学率达80％。

4、全市智障少年职业教育入学率达30％。

5、全市特殊教育教学业务指导中心，培养一支专业化程度较高的特殊教育师资队伍。

6、师生整体满意度达到95%。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

1、数量指标：智障学前教育、义务阶段教育，计划招收学生24人；听障康复教育，计划新招学生6人；听障义务教育阶段、高中教育（含职业教育），计划招收学生5人；全校招生突破400人。学前个训率30℅以上。

2、质量指标：丰富办学层次，推行学生入学“零”拒绝。加强师资队伍建设，提高教师专业化水平。争创全市文明校园。市城区听障儿童和智障儿童学前教育入学率达70％、义务教育入学率达90％；全市智障少年职业教育入学率达30％ ； 全市听障少年高中阶段（含职业教育）入学率达80％。

3、时效指标：2017年年度内完成目标

4、成本指标：成本投入合理控制在预算范围以内。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。

效益指标

1、经济效益指标：根据相关规章制度，学校制定了财务管理制度、内控制度等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了较完善系统的内部管理控制体系，提高了财政资金使用效益。

2、社会效益指标：保障残疾人受教育权利，帮助残疾人全面发展和更好地融入社会；积极推行学生入学“0”拒绝。

3、可持续影响到指标：持续“送教上门”服务；尝试与市一幼开展融合教育，加强师资队伍建设，落实教师五年发展规划，全面提高教师专业化水平。

4、社会公众或服务满意度指标：满意度达95℅以上。

财政部门审核意见

（盖章）                  
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